寶應縣總工會2017年部門預算公開
發表時間:2017/10/26  點擊次數:30472   來源:辦公室

2017年度寶應縣總工會部門預算公開內容
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
第二部分寶應縣總工會2017年度部門預算表
涉及國家秘密的事項,按《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)第二十四條處理。在具體數據處理時務必保持表間、表內的邏輯一致性。
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 寶應縣總工會2017年度部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能!
1、組織全縣各級工會貫徹執行黨的路線、方針和政策,根據工會組織的特點和廣大職工的意愿,按照《工會法》和《中國工會章程》,依法獨立自主地開展工作。
  2、加強職工教育,做好職工的思想政治工作,提高廣大職工的政治素質,為改革、發展、穩定奠定堅實的思想基礎。
  3、積極開展“源頭”參與,維護職工合法權益,檢查和監督勞動保護條例的實施,維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程,搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。
  4、加強企業民主管理工作,推行平等協商簽訂集體合同和“廠務公開”制度,維護職工的民主權利,推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。
  5、建立健全工會組織,加強各級工會的組織建設,特別是新經濟組織和非公有制企業的工會組織建設,確保職工隊伍的穩定。
  6、組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動,調動廣大職工的生產積極性和創造性,為全縣經濟建設充分發揮工人階級主力軍的作用。
  7、建設職工之家,在各基層工會積極開展創建“模范職工之家”活動,并組織職工開展積極向上的文體活動,活躍職工文化生活,促進精神文明建設。
  8、按照黨和國家的政策規定,認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作,密切與職工群眾的聯系。
  9、貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策,收好、管好、用好工會經費。加強女職工工作,維護女職工合法權益和特殊利益。
  10、完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
   一、廣泛開展建功立業勞動競賽活動
  1、聚焦重點開展勞動競賽。
  2、常態化開展職工技能比武。
  3、推進職工崗位創新。
  4、培育職工先進典型。
  二、深入開展宣傳教育活動
  1、注重道德建設典型引領。
  2、廣泛開展文體競賽活動。
  三、有效維護職工權益
  1、推進職工普惠服務平臺建設。
  2、深化基層民主協商工作。
  3、有效保障職工健康安全。
  四、不斷加強自身建設
1、突破工會組建難點。
  2、增強基層工會活力。
  3、提升工會干部能力。

三、部門機構設置和所屬單位情況。
目前下設組織部、宣傳部、維護保障部、生產保護部、財務部、辦公室等六個職能部室,有職工學校、工人文化宮等直屬事業單位,有困難職工幫扶中心等工作機構。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
根據《中華人民共和國預算法》、年度財政收支實際情況編制分析。
第二部分 寶應縣總工會2017年度部門預算表
具體公開表樣可通過“部門預算編審系統——報表查詢”專設的“2017年度部門預算公開表”查詢導出。

第三部分 寶應縣總工會2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《寶應縣財政局關于2017年部門預算的批復》(寶財預〔2017〕1號)填列。
寶應縣總工會2017年度收入、支出預算總計 197.67   萬元,與上年相比收、支預算總計各減少  6.74  萬元,減少  3.30  %。主要原因是離退休人員病逝減員。其中:
(一)收入預算總計 197.67   萬元。包括:
1.財政撥款收入預算總計  197.67  萬元。
(1)一般公共預算收入預算  197.67    萬元,與上年相比減少  6.74  萬元,減少  3.30  %。主要原因是離退休人員病逝減員。
(2)政府性基金收入預算   0   萬元,與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少) 0   %。主要原因是……
2.財政專戶管理資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少) 0   %。主要原因是……。
3.其他資金收入預算總計 0   萬元。與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是……。
4.上年結轉資金預算數為   0   萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少) 0   %。主要原因是……。
(二)支出預算總計  197.67  萬元。包括:
1.一般公共服務(類)支出 197.67   萬元,主要用于離退休人員工資和縣總工會開展職工活動。與上年相比減少  6.74  萬元,減少  3.3  %。主要原因是離退休人員病逝減員。
2.公共安全(類)支出  0  萬元,主要用于……。與上年相比增加(減少)   0 萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是……。
3.結轉下年資金預算數為 0  萬元,主要原因是……。
此外,基本支出預算數為    0  萬元。與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少) 0   %。主要原因是……。
項目支出預算數為   0   萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是……。
單位預留機動經費預算數為   0   萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是……。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數與《寶應縣總工會收支預算總表》收入數一致。
寶應縣總工會本年收入預算合計  197.67   萬元,其中:
一般公共預算收入  197.67   萬元,占     100  %;
政府性預算收入    0   萬元,占   0    %;
財政專戶管理資金  0   萬元,占  0     %;
其他資金        0     萬元,占    0   %;
上年結轉資金   0      萬元,占    0   %。
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數與《寶應縣總工會收支預算總表》支出數一致。
寶應縣總工會本年支出預算合計 197.67    萬元,其中:
基本支出   87.67        萬元,占  44.35     %;
項目支出     110        萬元,占   55.65    %;
單位預留機動經費  0   萬元,占 0      %;
結轉下年資金     0    萬元,占  0     %。
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數與《寶應縣總工會收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
寶應縣總工會2017年度財政撥款收、支總預算 197.67  萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少  6.74 萬元,減少  3.30  %。主要原因是離退休人員病逝減員。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數與《寶應縣總工會財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
寶應縣總工會2017年財政撥款預算支出 197.67  萬元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,財政撥款支出減少 6.74  萬元,減少  3.30 %。主要原因是離退休人員病逝減員。
其中:
(一)一般公共服務(類)
1.行政運行(項)支出  87.67  萬元,與上年相比減少  6.74  萬元,減少  3.30  %。主要原因是離退休人員病逝減員。
2.項目支出(職工活動支出)110萬元,與上年相比持平。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
寶應縣總工會2017年度財政撥款基本支出預算  87.67 萬元,其中:
(一)人員經費  87.67  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費  0 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數與《寶應縣總工會收支預算總表》的政府性基金收入數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
寶應縣總工會2017年政府性基金支出預算支出  0 萬元。與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少) 0  %。主要原因是……。
其中:
1.城鄉社區支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出  0  萬元,主要是用于……。
……
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
寶應縣總工會2017年一般公共預算財政撥款支出預算 197.67  萬元,與上年相比減少 6.74  萬元,減少3.30 %。主要原因是離退休人員病逝減員。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
寶應縣總工會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算   87.67  萬元,其中:
(一)人員經費  87.67  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費  0 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 0 萬元,比上年增加(減少)  0 萬元,增長(降低)  0  %。主要原因是:……。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
寶應縣總工會2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出  0  萬元,占“三公”經費的     %;公務用車購置及運行費支出  0  萬元,占“三公”經費的  0  %;公務接待費支出   0 萬元,占“三公”經費的  0   %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出  0  萬元,本年數小于(大于)上年預算數的主要原因……。
2.公務用車購置及運行費預算支出 0   萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出   0 萬元,本年數小于(大于)上年預算數的主要原因……。
(2)公務用車運行維護費預算支出  0  萬元,本年數小于(大于)上年預算數的主要原因……。
3.公務接待費預算支出  0  萬元,本年數小于(大于)上年預算數的主要原因……。
寶應縣總工會2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出  0  萬元,本年數小于(大于)上年預算數的主要原因……。
寶應縣總工會2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出    0萬元,本年數小于(大于)上年預算數的主要原因……。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:包括編入部門預算的單位專項、政府專項和財政預留政府專項等。
七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

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    作者:李婷婷    編輯錄入:bgs_ltt
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